目录
第一部分省现代农业展示中心概况
一、主要职能
二、机构及人员设置
三、2020年事业成效
第二部分省现代农业展示中心2020年部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分省现代农业展示中心2020年部门决算情况说明
一、2020年预算执行情况分析
二、2020年收入支出决算情况说明
三、2020年公共预算收入支出决算情况说明
四、2020年“三公”经费支出说明
五、2020年事业运行经费支出说明
六、2020年政府采购支出及国有资产占用情况说明
七、2020年对下转移支付资金情况说明
第四部分省现代农业展示中心2020年度预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分名词解释
第一部分 湖北省现代农业展示中心概况
一、主要职能
湖北省现代农业展示中心为湖北省农业农村厅直属正处级事业单位。（以下简称“中心”）位于黄陂区武湖农场，占地近1000亩，是全国首个综合性现代农业科技展示中心。经过十多年的精耕细作，中心现已建成国家现代农业示范区核心区、全国科普教育基地、全国青少年农业科普教育基地、全国休闲农业与乡村旅游示范点，是湖北省第一所“田间学校”。主要职能是：承担农业新品种、新技术、新模式的展示工作。
中心自成立以来，坚持“强党建、抓业务、促发展”，建立支部工作法，打造农展精神，实现党建和业务双丰收。先后15次获得“先进基层党支部”、“先进集体”、“红旗党支部”、“全省党建工作示范单位”等荣誉称号。
二、机构及人员设置
湖北省现代农业展示中心为公益一类事业单位，编制10人，实有在职人数10人，无内设机构。
三、2020年事业成效
1.展示内容进一步优化
2020年落实展示项目共计64项，其中完成上年度越冬作物展示项目15项、春夏播作物展示项目39项，跨年度越冬作物展示项目10项。
完成种子科技试验（示范）项目59项、土肥试验5项、气象栽培试验1项。其中全国农机推广中心项目4项（含厅种植业处主管的农情监测1项）；省直单位委托的试验项目25项；华中农业大学、省农科院、中油所、湖南农大等院校及科研单位试验项目16项；合肥丰乐、湖南希望、北京金色农华、襄阳正大等种子企业品种试验项目7项；省玉米品种区域试验6项，水稻新品种示范1项（6组）。
在开展良种试验、示范的同时，配套开展稻茬麦机条播、油菜“345”高效技术模式、中稻再生、虾后稻机插等主推技术示范10项。
2.展示水平稳步提升
2020年初，受新冠肺炎疫情影响，在生产技术人员无法及时返岗、生产资料不能到位的严峻形势下，中心党支部想方设法，力克困难，因地制宜，坚持防疫和生产两手抓，做到两不误，及时调动中心留守干部职工，抢抓农时季节，确保了春播作物展示工作顺利开展，夏收粮油展示项目顺利完成，累计实施农业科技展示项目64项，展示农作物品种1416个。其中夏收小（大）麦品种49个、油菜品种179个，另加油菜纯度鉴定样153个，春播玉米410个（其中鲜食甜、糯玉米品种187个）、水稻450个。夏收油菜获得丰产丰收，春播玉米、中稻整体长势良好。所承担的国家鲜食甜糯玉米品种区域试验、国家高粱适应性试验、全国中稻品种核心示范、湖北省玉米品种区域试验和企业绿色通道试验等共计25组试验任务均顺利完成，试验结果客观、科学、有效，得到了试验主持单位的高度认可。
3.数字地展完美呈现
6月22日，由省农展中心与武汉市蔬菜研究所联合承办的“2020武汉种业博览会?鲜食甜糯玉米大会数字地展”活动在中心启动，展会通过斗鱼、长江云、垄上云直播等数字手段，全面展示田间各品种的长势情况，田间种植水平、品种的表现及云展示的效果得到了参展单位、种植大户、市民等广大网友的高度肯定。
下半年，武汉大学、省农科院、省种子集团公司、北京金色农华种业、武汉丰乐种业、武汉隆福康农业发展公司等育种专家相继来园区考察水稻品种，开展品种鉴定和现场观摩活动，线下“地展”和线上“网展”的优势得到了完美呈现。
第二部分省现代农业展示中心2020年部门决算表（单位：万元）
表1???2020年收入支出决算总表
表2???2020年收入决算表
表3???2020年支出决算表
表4???2020年财政拨款收入支出决算总表
表5???2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
表6???2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7???2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8???2020年省农展中心无政府性基金预算财政拨款
第三部分 省现代农业展示中心2020年部门决算情况说明
一、2020年预算执行情况分析
省农展中心2020年预算可用总指标708.85万元，预算已执行708.85万元，预算指标结余0万元。其中：财政拨款指标结余0万元，非税及国有资产收益等指标结余0万元。
省农展中心2020年财政拨款指标结余0万元。
省农展中心2020年非税及国有资产收益等指标结余0万元。
二、2020年收入支出决算情况说明
省农展中心2020年决算总收入749.81万元比上年决算增加3.92万元。其中：本年财政补助收入710.56万元比上年决算数增加100.02万元，用事业基金弥补收支差额较上年大额减少。
省农展中心2020年本年收入决算数710.56万元，其中：经费拨款708.85万元，占99.76%；其他收入1.71万元，占0.24%。
省农展中心2020年决算总支出749.81万元，比上年决算增加3.92万元。其中：本年财政补助支出708.85万元，比上年决算数608.83万元增加100.2万元，动用事业基金39.26万元，比上年决算数减少96万元。
省农展中心2020年决算基本支出280.46万元，比上年决算数350.22万元减少69.76万元，主要原因是本年度厉行节约原则，减少了日常公用经费的开支。项目支出469.35万元比上年决算数395.68万元增加73.67万元，主要原因在编列2020年初预算时，编入项目的预算资金有所增加。
省农展中心2020年支出决算数749.81万元，其中：社会保障和就业支出19.14万元，农林水支出730.67万元。
三、2020年公共预算收入支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入708.85万元，其中：本年收入708.85万元，年初财政拨款结转和结余0万元。2020年一般公共预算财政拨款支出708.85万元，其中：本年支出708.85万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出708.85万元，比年初预算数718.03万元减少9.18万元。其中：项目支出469.35万元，比年初预算数478.53万元减少9.18万元，主要因为年中压减一般性支出。
四、2020年“三公”经费支出说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计25.99万元，较上年增加9.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，较上年减少1.5万元；公务用车购置及运行维护费24.99万元，较上年增加10.79万元，主要原因是根据省机关事务管理局批复购置公务车一辆14.99万元。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计25.99万元，比年初预算数34.8万减少8.81万元，主要原因为厉行节约，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，较年初预算5.5万减少5.5万；公务接待费1万元，较年初预算2.5万元减少1.5万元；公务用车购置及运行维护费24.99万元，较年初预算数26.8万元减少1.81万元。
五、2020年项目经费支出说明
2020年度省农展中心项目经费支出469.35万元，其中：办公费3.2万元、印刷费21.8万元、咨询费3.37万元、水费2.7万元、电费23.5万元、差旅费5万元、邮电费13.5万元、物业管理费103.3万元、维修（护）费40.6万元、公务接待费1万元、专用材料1万元、专业燃料费2万、福利费0.18万元、劳务费117.2万元、委托业务费44.5万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用0.42万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出36.7万元、办公设备购置19万元、公务用车购置14.99万元。
2020年度省农展中心项目经费支出比年初预算478.53万元减少9.18万元，降低1.9%，主要原因是我单位压缩开支，降低成本取得成效。
六、2020年政府采购支出及国有资产占用情况说明
2020年省农展中心政府采购支出总额178.09万元。其中：政府采购货物支出35.99万元，政府采购服务支出142.1万元。
截至2020年12月31日，省农展中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车。房屋及建筑物1195.95万元、通用设备452.65万元、专用设备275.18万元、家具用具14.7万元。
七、2020年对下转移支付资金情况说明
2020年省农展中心无对下支付转移资金。
第四部分 省现代农业展示中心2020年度预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，省农展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金469.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，省农展中心高度重视预算绩效管理工作，中心主任吴刚多次在相关会议上强调预算绩效管理工作的重要性和必要性。
组织开展了部门整体支出绩效评价和项目绩效评价工作，从评价的情况看，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，项目实施经济效益、社会效益、生态效益明显，达到预期效果。
2020年农作物新品种新技术展示工作经费项目绩效自评表
项目名称 | 农作物新品种新技术展示工作经费 | ||||||||
主管部门 | 湖北省农业农村厅 | 项目实施单位 | 湖北省现代农业展示中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目??R??2、省直专项??□??3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目????R??2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目????R??2、延续性项目□??????3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 469.35 | 469.35 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新品种增加数量 | 200 | 210 | 10 | ||||
数量指标 | 新技术增加数量 | 2 | 5 | 10 | |||||
质量指标 | 品种展示完成率 | 97% | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 技术展示完成率 | 97% | 100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 新品种展示和试验 | 试验主持单位认可 | 得要认可并纳入试验汇总 | 40 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或目标未完成 原因分析 | 预算执行及项目绩效完成情况良好，不存在重大偏差和目标未完成的情况。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 在部门预算绩效评价工作完成后，根据部门预算评价结果，结合单位职能和事业发展规划，我们开展对照检查分析，对评价结果进行应用。 1、优化部门预算编制。根据上年度项目绩效评价结果，在编制下一年年度部门预算时，我们实行全口径预算编制，对项目建设内容、资金额度等进行了调整优化。 2、完善绩效评价指标体系。根据评价结果，结合本单位工作实际，对评价指标、评价方式、数量指标、质量指标等进行了修改完善，解决指标编制不合理、绩效目标不切实际、指标体系不完善等问题。 3、提高绩效评价能力。进一步加强财务人员、绩效评价与管理人员的培训，转变绩效评价方式方法，实行全过程绩效评价，解决绩效评价重视不够、绩效评价人员能力不足、绩效评价未全程跟踪等不足，不断提高本单位绩效评价水平。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。????????????????????????
二、部门决算中项目绩效自评结果
（一）主要产出和效益：2020年省现代农业展示中心年初绩效目标新增试验示范新品种200个，新技术2项。2020年绩效目标完成新增试验示范新品种210个，新增科技展示5项。
（二）发现的问题及原因：一是个别绩效指标设置与项目实施关联度不高，属非项目资金使用重点的指标，无助于全面准确反映项目实施及绩效完成情况。二是个别绩效指标值不太符合实际，实现目表考量可能出现多样化。三是上半年项目支出进度较慢，个别业务部门对项目实施缺乏紧迫感。
（三）下一步改进措施：一是加强制度建设，积极完善相关管理制度，提高财政资金使用效益。二是加强理论学习和实际调研，提高预算编制水平。三是进一步完善绩效目标和绩效指标及指标值，完善绩效评价指标体系，结合工作实际，对评价指标、评价方式、数量指标、质量指标等进行了修改完善，解决指标编制不合理、绩效目标不切实际、指标体系不完善等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。四是进一步加强财务人员、绩效评价与管理人员的培训，规范绩效评价方式方法，实行全过程绩效管理，解决绩效评价重视不够、绩效评价人员能力不足的问题，不断提高我单位的预算绩效管理水平。
三、绩效评价结果应用情况
（一）部门绩效评价结果应用情况
一是根据预算绩效评审专家组意见，拟将对项目绩效指标进行修改和完善，并进一步加强和完善制度建设，进一步提高预算资金项目管理绩效。
二是根据省财政厅下达我单位2020年预算控制数，2020年在量入为出的基础上，全盘考虑事业发展情况，“开门”编制预算，预算支出进一步细化。根据年度目标任务，结合职责，在充分研究的基础上，将预算资金分配与绩效管理挂起钩来，并通过指标和目标值的层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。
（二）部门绩效评价结果拟应用情况
一是进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。
二是加强绩效目标考核。在项目资金下达之前，各项目资金使用部门应结合工作情况上报当年绩效目标，年底考核时对照年初的绩效目标完成情况进行考核打分。拟将绩效自评结果与下一年度项目资金分配挂钩，绩效目标及指标完成不理想的业务及工作将酌情减少下一年度资金分配额度。
三是进一步加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。
第五部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
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