一、自评结论

　　（一）单位整体绩效自评得分

　　2019年度湖北省现代农业展示中心单位整体支出绩效自评得分为98.2分。

　　（二）单位整体绩效目标完成情况

　　1.执行率情况

　　2019年部门预算678.6万元，部门决算执行数为745.9万元，项目执行率为100%。

　　2.完成的绩效目标

　　2019年年度绩效目标：新增试验示范新品种200个，新技术2项。

　　2019年绩效目标完成情况：新增试验示范新品种210个，新技术2项。

　　3.未完成的绩效目标

　　2019年圆满完成了年初制定的绩效目标，无未完成情况。

　　（三）存在的问题

　　1.工作效能不足，动力收到制约。展示园区面积1000亩，现有人员10人，聘请8人，人员数量不足的问题越来越突出，通过劳务派遣、服务外包等难以满足工作要求。同时，人员缺乏流动，大部分干部职称和职务晋升已到天花板，工作激情难以调动。工作缺乏外部联系机制，知识更新和视野扩展严重受限。

　　2.工作经费严重不足。2019年、2020年部门预算分别为666万元、718万元，目前经费仅够维持日常运行，园区水电路、沟渠、设施设备等基础设施老化，维护资金严重缺乏。

　　（四）自评结果拟应用建议

　　根据部门预算及项目评价结果，结合单位职能和事业发展规划，我们开展对照检查分析，对评价结果进行应用。

　　1.下一步改进措施。一是完善绩效评价指标体系，根据评价结果，结合本单位工作实际，对评价指标、评价方式、数量指标、质量指标等进行了修改完善，解决指标编制不合理、绩效目标不切实际、指标体系不完善等问题。二是提高绩效评价能力，进一步加强财务人员、绩效评价与管理人员的培训，转变绩效评价方式方法，实行全过程绩效评价，解决绩效评价重视不够、绩效评价人员能力不足、绩效评价未全程跟踪等不足，不断提高本单位绩效评价水平。

　　2.拟与预算安排相结合情况。优化部门预算编制。根据年度项目绩效评价结果 ，在编制2021年度部门预算时，我们实行全口径预算编制，对项目建设内容、资金额度等进行了调整优化。

　　3.单位整体绩效自评表

　　2019年度部门预算单位整体绩效自评表

　　填报单位：湖北省现代农业展示中心???????????填报日期：2020年4月13日

　　

单位名称		湖北省现代农业展示中心
基本支出总额		350.22		项目支出总额		395.68
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A)	执行数（B)		执行率(A/B)	得分
		部门整体支出总额	678.6	745.9		91%	18.2
一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分
目标1：新增试验示范新品种200个，新技术2项。
产出指标		数量指标	新增展示品种数量	200	210		20
效益指标		质量指标	品种展示完成率	100%	100%		20
目标2：新增试验示范新品种200个，新技术2项。
产出指标		数量指标	新增展示技术数量	2	2		20
效益指标		质量指标	展示技术完成率	100%	100%		20
总分	98.2
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

　　二、佐证资料

　　（一）基本情况

　　1.单位支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作

　　依据省财政厅年初批复的部门预算资金678.6万元（其中财政补助资金628.6万元，单位自有资金50万元），省农展中心严格按照项目执行需要积极开展工作及做出支付。其中项目经费465.45万元，人员经费210万元，日常公用经费3.15万元。正是因为有以上的部门预算经费的保障，省农展中心2019年超额完成既定的年度绩效目标。即以农产品供给侧结构性的矛盾与问题为导向，本年度实施展示项目61项，展示新品种1460个。2019年的重点工作为加强现代农业展示。

　　2.年度单位整体绩效目标

　　2019年年度绩效目标：新增试验示范新品种200个，新技术2项。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　1.绩效自评的前期准备

　　（1）成立以主任吴刚同志为组长的绩效评价小组，落实责任制，层层分解落实到人。

　　（2）根据要求，制定评价工作方案，确定本部门的绩效评价指标、评价目的、管理情况。

　　2.绩效实施过程中的证据收集和整理

　　（1）评价人员召集相关人员进行座谈，了解评价部门预算进度及执行情况。

　　（2）收集各类合同、制度等管理资料。

　　（3）收集试验、示范等技术资料，对数据进行甄别、汇总和分析。

　　3.编制绩效评价报告

　　（1）根据部门预算执行情况和工作开展情况，按照绩效评价方案，结合所收集和分析的数据，对各项指标进行具体的计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论，确定绩效目标的实现程度和效果。

　　（2）根据收集的信息资料及评价分析结果，按照评价撰写初步评价报告。

　　（3）将初步评价结果及评价报告与相关人员进行沟通修改，撰写部门整体评价报告。

　　（4）根据绩效评价工作要求，向绩效评价管理部门提交部门整体评价报告。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.资金投入情况分析

　　2019年单位部门预算经费实行单独核算，所有经费的开支范围和标准均符合国家有关制度。2019年部门决算总支出745.9万元，其中人员经费支出257万元、日常公用经费93.22万元、项目经费395.68万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）产出指标完成情况分析

　　省委常委、省委统战部部长尔肯江?吐拉洪，省政协副主席王红玲，全国政协农业农村委副主任、原农业部副部长陈晓华等省部级领导来农展中心考察后，对展示工作给予了高度评价。

　　立足供给侧改革，打造综合展示平台。全年实施科技展示项目61项，完成2018-2019年度越冬作物试验项目14项。参试、参展品种共1460个，其中水稻705个，玉米395个，油菜品种136个、油菜纯度鉴定样品132个。一是展示项目科技含量稳步提高。重点实施优质稻、鲜食甜糯玉米、高叶酸西兰薹等新品种展示。二是田间展示栽培水平稳步提高。严格按照技术方案要求，严格把握整地质量、科学施肥、收获计产等质量关。在严重秋旱的情况下，稻茬油菜全部推行“345”模式技术，小麦统一实行机械化精量条播，油菜、小麦等长势良好。三是展示形象稳步提高。水产园区水质得到了部分净化，更新果树2000株，更换葡萄避雨棚2000平方米，提升了展示园区展示形象，保证了展示效果。

　　创新展会模式，推进科技成果转化。一是推进展会升级。武汉种业博览会升格为省农业农村厅和武汉市人民政府共同主办，农展中心牵头承办，影响力和吸引力逐步扩大。二是完善运行机制。实行“1+1+N”的办会模式，即1个主题会、N个专题会、1个种业发展论坛，涵盖了油菜、茄子、春季蔬菜、鲜食玉米、水稻、秋冬十字花科蔬菜等多项专题展会。三是举办系列特色展会。全年组织举办各类展会40多场次。

　　规范科普培训，服务高质量发展。一是完善科普培训组织体系。先后获评2019年湖北省休闲农业示范点、湖北省科普教育基地（2019-2023年度）、武汉市首批中小学生研学旅行基地。二是丰富内容和形式。拍摄了农展中心宣传片，编辑出版了《荆楚农业之窗――湖北省现代农业展示馆》，制作了科普动画和专场展示视频，更新了一大批科普展牌，更新升级了展示馆的文字、图片、视频、软硬件设备等。三是广泛开展科普培训。全年接待科普、培训、观光人数近1万人次。

　　统筹规划建设，推进园区提档升级。一是编制规划。认真落实厅党组关于农展中心提档升级的要求，积极推进规划编制工作，多次与长江新城管委会沟通，形成了《湖北省现代农业展示中心提档升级规划及空间方案设计》。二是实施建设项目。协调西港路维修改造即将投入使用，园区亮化工程竣工，果园围墙改造工程完工，水产广场展牌、科普***、野保园展牌维修更新，通过一大批绿化、美化、亮化、文化“四化”建设项目的实施，提升了园区形象。

　　坚持党建统领，提高政治站位。积极创建省直机关“党建工作十面红旗”，通过“省直机关文明单位”复查确认，工作室被授予“湖北省最佳志愿服务组织”，杨艳斌同志荣获2019湖北省直机关“最美职工”称号。一是强化支部建设。始终把把党建放在全部工作的统领地位，实施“提升精神、提振能力”支部工作法，完善“6+X”主题党日制度，促进党务业务深度融合。二是开展主题教育。支部制订了实施方案，举办先进事迹报告会，组织开展读书班活动，赴省直机关党员干部教育基地――“江汉关博物馆”接受革命历史与传统教育，班子成员坚持学习教育带头、调查研究带头、检视问题带头、整改落实带头，取得了良好的实效。三是加强学习交流。学原文、读原著、悟原理，通过“学习强国”、“楚韵清风”等平台，深入学习十九届四中全会精神。先后与厅市场与信息化处支部、厅农村合作经济指导处支部联合开展2次主题党日活动，推动支部共学共促。四是传承劳模精神。劳模工作室新吸纳市县志愿者32名，志愿者达到116名，首个县市工作站12月6日在孝南区挂牌成立。开展“四个一”活动，1篇调研报告被《湖北快报》头条刊发。录制“垄上农学院”节目50期，湖北农村广播“田园交响”、“魅力乡村”节目35次，在《湖北日报》、《工友》杂志宣传推介。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　????有力地促进了农业新品种、新技术、新模式等农业科技的推广与应用，提高了农业科技转化率，加快了科技转化速度，成为宣传农业新形象的对外窗台、农业科技培训的实用讲台、科技成果转化的链接舞台、农业增产增效的辐射平台。

　　（四）上年度单位整体绩效自评结果应用情况

　　根据上年度绩效自评结果，结合本年度的实际情况，我单位一是从部门整体支出特点按照绩效评价方案及时修正完成绩效评价体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标；二是将评价结果应用于下一年部门预算参考标准，不断修正和完善部门预算。

　　2019年度湖北省现代农业展示中心单位绩效自评情况汇总表

　　填报日期： 2020年4月13日??????????????????? 绩效自评覆盖率：100%

　　

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	湖北省现代农业展示中心	农作物新品种新技术展示工作经费	395.68
2	湖北省现代农业展示中心	部门预算	350.22
合计			745.9

　　备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数。

　　

　　附件:

原文链接：http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/ywdt/sxdnyzszx/202008/t20200825_2833802.shtml